邢台市襄都区人民法院2023年单位预算信息公开-河北省邢台市襄都区人民法院

251027襄都区人民法院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2772.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2772.00
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	2772.00	本年支出合计	2772.00
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2772.00	支出总计	2772.00

单位预算收入总表

251027襄都区人民法院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2772.00	2772.00	2772.00
2	204	公共安全支出	2772.00	2772.00	2772.00
3	20405	法院	2772.00	2772.00	2772.00
4	2040501	行政运行	2227.00	2227.00	2227.00
5	2040502	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00
6	2040599	其他法院支出	405.00	405.00	405.00

单位预算支出总表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2772.00	2227.00	545.00
2	204	公共安全支出	2772.00	2227.00	545.00
3	20405	法院	2772.00	2227.00	545.00
4	2040501	行政运行	2227.00	2227.00
5	2040502	一般行政管理事务	140.00		140.00
6	2040599	其他法院支出	405.00		405.00

单位预算财政拨款收支总表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2772.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2772.00	2772.00
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	2772.00	本年支出合计	2772.00	2772.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2772.00	支出总计	2772.00	2772.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2772.00	2227.00	545.00
2	204	公共安全支出	2772.00	2227.00	545.00
3	20405	法院	2772.00	2227.00	545.00
4	2040501	行政运行	2227.00	2227.00
5	2040502	一般行政管理事务	140.00		140.00
6	2040599	其他法院支出	405.00		405.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2227.00	1959.00	268.00
2	301	工资福利支出	1831.13	1831.13
3	30101	基本工资	783.49	783.49
4	30102	津贴补贴	275.30	275.30
5	30103	奖金	213.44	213.44
6	30107	绩效工资	127.33	127.33
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.43	130.43
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.06	71.06
9	30112	其他社会保障缴费	126.73	126.73
10	30113	住房公积金	103.35	103.35
11	302	商品和服务支出	268.00		268.00
12	30201	办公费	144.59		144.59
13	30207	邮电费	32.46		32.46
14	30216	培训费	5.00		5.00
15	30228	工会经费	10.00		10.00
16	30229	福利费	7.96		7.96
17	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
18	30239	其他交通费用	47.29		47.29
19	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
20	303	对个人和家庭的补助	127.87	127.87
21	30302	退休费	125.35	125.35
22	30305	生活补助	2.52	2.52

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251027襄都区人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.00	16.00
2	“三公”经费小计	16.00	16.00
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00
9	三、公务接待费

襄都区人民法院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将襄都区人民法院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）受理不服本法院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中有错误的决定再审。

（四）依法办理本院发生法律效力的民事、行政案件判决的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院的其他法律文书的执行事项。

(五）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员。

（六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）执行死刑、警卫法庭、押解人犯、送达法律文书，维护本院工作秩序。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
襄都区人民法院	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2772万元,其中：一般公共预算收入2772万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市襄都区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2772万元，其中基本支出2227万元，包括人员经费1959万元和日常公用经费268万元，项目支出545万元主要为案件审判支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2772万元，较2022年预算减少了244万元。其中：基本支出增加了874万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少了1118万元，主要为2023年未安排基建项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排268万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少了35万元，减少的主要原因是：2023年无公务用车购置费、公务接待费。

五、预算绩效信息

1、河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号）绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	质量指标	资金到位率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	成本指标	资金拨付率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	时效指标	预算支出完成率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	生态效益指标	服务群众满意度	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众满意度

2、河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95百分比
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	资金到位率
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95百分比	资金拨付率
	时效指标	预算支出完成率	预算支出完成率	≥95百分比	预算支出完成率
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	生态效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众满意度

3、河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2022】55号）绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95百分比	资金到位率
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95百分比	资金拨付率
	时效指标	预算支出完成率	预算支出完成率	≥95百分比	预算支出完成率
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
	生态效益指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95百分比	工作完成及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众满意度

4、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95百分比	工作完成情况
	质量指标	资金到位率	资金到位情况	≥95百分比	资金到位情况
	成本指标	资金拨付率	资金拨付率	≥95百分比	资金拨付情况
	时效指标	预算支出完成度	预算支出情况	≥95百分比	预算支出情况
效益指标	可持续影响指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	≥95百分比	工作完成及时情况
	经济效益指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	≥95百分比	工作完成及时情况
	社会效益指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	≥95百分比	工作完成及时情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	群众满意度

六、政府采购预算情况

2023年，襄都区人民法院安排政府采购预算84.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

251027襄都区人民法院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							84.20	84.20							84.20
襄都区人民法院小计							84.20	84.20							84.20
综合事务管理经费	140.00	餐饮服务	C22040000	年	1	44.00	44.00	44.00							44.00
综合事务管理经费	140.00	其他服务	C99000000	年	1	40.20	40.20	40.20							40.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

襄都区人民法院上年末固定资产金额为1794.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

251027襄都区人民法院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1794.94
1、房屋（平方米）	7016	1522.91
其中：办公用房（平方米）	7016	1522.91
2、车辆（台、辆）	24	272.03
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

责任编辑：侯子轩