2024年单位预算信息公开目录
第一部分 单位预算
单位预算公开表
单位预算收支总表.......................................................................... 3
单位预算收入总表.......................................................................... 6
单位预算支出总表.......................................................................... 7
单位预算财政拨款收支总表.......................................................... 8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表..................................... 13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表............................. 14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表..................................... 16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表............................. 17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表......................................... 18
单位预算信息公开情况说明
一、单位职责及机构设置情况.................................................... 20
二、单位预算安排的总体情况.................................................... 21
三、机关运行经费安排情况........................................................ 22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.................. 22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标..................................... 22
六、政府采购预算情况................................................................ 37
七、国有资产信息........................................................................ 40
八、名词解释............................................................................... 41
九、其他需要说明的事项............................................................ 42
襄都区人民法院收支预算
单位预算收支总表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3148.88 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 3210.99 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行专用科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 3148.88 | 本年支出合计 | 3210.99 |
33 | 上年结转结余 | 62.11 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 3210.99 | 支出总计 | 3210.99 |
单位预算收入总表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3210.99 | 3148.88 | 3148.88 | 62.11 | |||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3210.99 | 3148.88 | 3148.88 | 62.11 | ||||||
3 | 20405 | 法院 | 3210.99 | 3148.88 | 3148.88 | 62.11 | ||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2348.88 | 2348.88 | 2348.88 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |||||||
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 498.11 | 436.00 | 436.00 | 62.11 | ||||||
单位预算支出总表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 | |||
3 | 20405 | 法院 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2348.88 | 1649.49 | 699.39 | |||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 364.00 | 364.00 | ||||
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 498.11 | 498.11 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3148.88 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 3210.99 | 3210.99 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行专用科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 3148.88 | 本年支出合计 | 3210.99 | 3210.99 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 62.11 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 62.11 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 3210.99 | 支出总计 | 3210.99 | 3210.99 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 |
3 | 20405 | 法院 | 3210.99 | 1649.49 | 1561.50 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 2348.88 | 1649.49 | 699.39 |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 364.00 | 364.00 | |
6 | 2040599 | 其他法院支出 | 498.11 | 498.11 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1649.49 | 1384.66 | 264.83 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1237.57 | 1237.57 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 312.18 | 312.18 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 259.83 | 259.83 | |
5 | 30103 | 奖金 | 436.87 | 436.87 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.75 | 103.75 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.64 | 37.64 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 84.50 | 84.50 | |
10 | 302 | 商品和服务支出 | 259.83 | 259.83 | |
11 | 30201 | 办公费 | 140.00 | 140.00 | |
12 | 30207 | 邮电费 | 31.62 | 31.62 | |
13 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
14 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 30229 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | |
16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
17 | 30239 | 其他交通费用 | 45.21 | 45.21 | |
18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.09 | 147.09 | |
20 | 30302 | 退休费 | 145.41 | 145.41 | |
21 | 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 | |
22 | 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
23 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
251027襄都区人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 16.00 | 16.00 | ||
2 | “三公”经费小计 | 16.00 | 16.00 | ||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | ||||
5 | 其他因公出国（境）费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 | ||
7 | 其中：公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | ||
9 | 三、公务接待费 | ||||
襄都区人民法院2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将襄都区人民法院2024年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（三）受理不服本法院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中有错误的决定再审。
（四）依法办理本院发生法律效力的民事、行政案件判决的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院的其他法律文书的执行事项。
(五）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员。
（六）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（七）执行死刑、警卫法庭、押解人犯、送达法律文书，维护本院工作秩序。
（八）承办其他应由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
襄都区人民法院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3210.99万元，其中：一般公共预算收入3148.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余62.11万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映襄都区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3210.99万元，其中基本支出1649.49万元，包括人员经费1384.66万元和日常公用经费264.83万元；项目支出1561.50万元，主要为编外人员工资和保险699.39万元，综合事务管理经费280万元，物业管理和机关后勤服务项目经费84万元；省财政厅提前下达2024年法院建设补助资金175万元，提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金94万元，提前下达中央政法纪检监察转移支付资金167万元，上年结转结余62.11万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排3210.99万元，较2023年预算增加438.99万元，其中：基本支出减少577.51万元，主要为2023年基本支出中包含编外人员工资和保险，2024年基本支出中不包含编外人员工资，导致2024年预算基本支出减少。项目支出增加1016.50万元，主要为2023年中项目支出不包含编外人员工资和上年结转结余资金，而2024年项目中包含编外人员工资699.39万元和上年结转结余62.11万元。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我单位机关运行经费共计安排264.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、合同制书记员协勤人员经费（个人部分）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P009282100880 | 项目名称 | 合同制书记员协勤人员经费（个人部分） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.30 | 其中：财政 资金 | 276.30 | 其他资金 | |
用于保障合同制书记员及协勤基本工资、绩效奖金及五险一金经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.用于保障合同制书记员及协勤基本工资、绩效奖金及五险一金经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 参与辅助庭审的书记员人数 | 参与辅助庭审的书记员人数 | 26人 | 实际人数 |
质量指标 | 实际支付书记员工资的比例 | 实际支付书记员工资的比例 | ≥95% | 单位年度工作计划 | |
时效指标 | 书记员完成工作的效率 | 书记员完成工作的效率 | 按时完成 | 年度考核 | |
成本指标 | 书记员费用 | 书记员费用 | 276.3万元 | 实际测量 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 书记员经济收入水平 | 通过工资发放提高书记员工资收入 | 效果显著 | 调查问卷 |
社会效益指标 | 提高工作效率 | 书记员工作效率显著提升 | 效果显著 | 单位年度工作计划 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
2、河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050023P0081X610012W | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 | |
能够满足相关业务顺利开展 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
成本指标 | 资金拨付率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
时效指标 | 预算支出完成率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
经济效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
社会效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
生态效益指标 | 服务群众满意度 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
3、河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050023P00Y74H10022R | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政 资金 | 7.52 | 其他资金 | |
能够满足相关业务的顺利开展 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 | |
成本指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95百分比 | 资金拨付率 | |
时效指标 | 预算支出完成率 | 预算支出完成率 | ≥95百分比 | 预算支出完成率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 |
经济效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
社会效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
生态效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度
| ≥95百分比 | 群众满意度 |
4、河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2022】55号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050023P000CGR10057W | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2022】55号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 | |
能够满足相关业务的顺利开展 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 | |
成本指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | ≥95百分比 | 资金拨付率 | |
时效指标 | 预算支出完成率 | 预算支出完成率 | ≥95百分比 | 预算支出完成率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 |
经济效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
社会效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
生态效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
5、河北省财政厅关于提前下达2024年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P0081X610014J | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 | |
保障业务工作所需办案、业务装备等经费支出，提升法院审判执行能力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.缓解我院办公经费不足，保障我院工作顺利进行。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 法院案件的结案率 | ≥90案件结案率达到90% | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95 | 资金到位情况 | |
时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按照规定时间下达资金 | 资金按时下达 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90预算执行率 | 按计划预算支出 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 案款及时发放 | 案款及时发放 | ≥90案款及时发放 | 案款及时发放 | |
生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源 | 节约办公资源 | 节约办公资源 | |
可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率提高 | ≥90提高办案业务 | 提高办案业务 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90办案人员满意度 | 办案人员满意度 |
6、河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P00Y74H10063B | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 | |
保障我眼开展业务所需办案业务、装备等经费支出，提升保障我院审判执行能力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.缓解我院办公办案经费不足，保障我院办公办案正常运转。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 法院案件的结案率 | ≥90案件结案率达到90% | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95 | 资金到位情况 | |
时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按照规定时间下达资金 | 资金按时下达 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90预算执行率 | 按计划预算支出 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 案款及时发放 | 案款及时发放 | ≥90案款及时发放 | 及时发放案款 | |
生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源 | 办公中节约资源 | 节约办公资源 | |
可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率提高 | ≥90提高办案业务 | 提高办案业务 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90办案人员满意度 | 办案人员满意度 |
7、河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P000CGR101246 | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 | |
用于我院办公办案装备经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.缓解我院办公办案经费，提升干警工作积极性。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 法院案件的结案率 | ≥90案件结案率达到90% | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95 | 资金到位情况 | |
时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按照规定时间下达资金 | 下达资金时间 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90预算执行率 | 按计划预算支出 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
社会效益指标 | 案款及时发放 | 案款及时发放 | ≥90案款及时发放 | 案款及时发放 | |
生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源 | 办公中节约资源 | 节约办公资源 | |
可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥90提高办案业务 | 提高办案业务 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90办案人员满意度 | 办案人员满意度 |
8、河北省财政厅关于下达2023年第二批法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】18号）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050023P0081X610013G | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达2023年第二批法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】18号） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.98 | 其中：财政 资金 | 5.98 | 其他资金 | |
弥补法院经费的不足 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.保障案件审判工作的正常开展 2.保障案件审判工作的正常开展 3.保障案件审判工作的正常开展 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95百分比 | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 | |
成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 |
经济效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
社会效益指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 工作完成及时率 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |
9、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P00928210090Y | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（个人部分） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.92 | 其中：财政 资金 | 249.92 | 其他资金 | |
用于保障劳务派遣人员工资保险等经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.用于保障劳务派遣人员工资保险等经费 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 参与辅助庭审的劳务派遣人员人数 | 参与辅助庭审的劳务派遣人员人数 | ≤48人 | 实际人数 |
质量指标 | 劳务派遣工资支付比例 | 劳务派遣工资支付比例 | ≤95% | 单位年度工作计划 | |
时效指标 | 劳务派遣完成工作的效率 | 劳务派遣完成工作的效率 | 按时完成 | 年度考核 | |
成本指标 | 劳务派遣费用 | 劳务派遣费用 | 249.92万元 | 实际测量 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣经济收入水平 | 劳务派遣经济收入水平 | 效果显著 | 调查问卷 |
社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 效果显著 | 单位年度工作计划 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
10、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P00928210058C | 项目名称 | 聘用制书记员经费（个人部分） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.72 | 其中：财政 资金 | 161.72 | 其他资金 | |
用于保障聘用制书记员的基本工资、绩效工资和五险一金等人员经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.主要用于保障聘用制书记员的基本工资、绩效工资和五险一金等人员类经费。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 书记员人数 | 参与辅助庭审的书记员人数 | 23人 | 实际人数 |
质量指标 | 书记员工资支付比例 | 实际支付书记员工资的比例 | ≥95% | 单位年度工作计划 | |
时效指标 | 工作效率 | 书记员完成工作的效率 | 按时完成 | 年度考核 | |
成本指标 | 总成本 | 书记员费用 | 161.72万元 | 实际测量 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 书记员经济收入水平 | 通过工资发放提高书记员工资收入 | 效果显著 | 调查问卷 |
社会效益指标 | 提高工作效率 | 书记员工作效率显著提升 | 效果显著 | 单位年度工作计划 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
11、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P009282100590 | 项目名称 | 司法警察执勤加班费（个人部分） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.45 | 其中：财政 资金 | 11.45 | 其他资金 | |
用于法警加班补贴及岗位执勤津贴。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.主要用于保障法警加班补贴及岗位执勤津贴 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 司法警察人数 | 参与辅助庭审的法警人数
| 6人 | 实际人数 |
质量指标 | 法警工资支付比例 | 法警工资支付比例 | ≥95% | 单位年度工作计划 | |
时效指标 | 法警完成工作的效率 | 法警完成工作的效率 | 按时完成 | 年度考核 | |
成本指标 | 法警费用 | 法警费用 | ≤11.45万元 | 实际测算 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 法警经济收入水平 | 法警经济收入水平 | 效果显著 | 调查问卷 |
社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 效果显著 | 年度工作计划 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位年度工作计划 |
12、司法救助金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050023P00957410035N | 项目名称 | 司法救助金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 | |
司法救助资金。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.达到稳定社会，体现公平正义，创造安定团结的社会环境。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | 进行司法救助案件数量 | 案件数量。 | 申请救助案件数 |
质量指标 | 司法救助案件办结率 | 司法救助案件办结率 | ≥100办结率 | 办结率 | |
时效指标 | 案件办理及时性 | 案件办理及时性 | 按照规定时间完成 | 按照规定时间完成 | |
成本指标 | 总成本控制 | 按照申请资金数量控制 | 按照申请资金数量控制 | 按照申请资金数量控制 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | |
社会效益指标 | 优化法制环境 | 优化法制环境、维护司法公信力的影响程度 | ≥90对优化法制环境的影响度 | 影响程度明显 | |
生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | 本指标不适用 | ||
可持续影响指标 | 对持续保障法院工作顺利开展的影响程度 | 对持续保障法院工作顺利开展的影响程度 | ≥90对法院工作的顺利开张影响度 | 影响程度明显 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 司法救助人员满意 | ≥90司法救助人员满意度。 | 司法救助人员满意 |
13、物业管理和机关后勤服务项目经费（政采）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P00928210104U | 项目名称 | 物业管理和机关后勤服务项目经费（政采） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 | |
用于优化办公环境，保障全院干警后勤服务费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.优化办公环境，未干警提供后勤服务，增强工作积极性。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 法院案件的结案率 | ≥90百分比 | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位情况 | |
时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按照规定时间下达资金 | 下达资金时间 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100百分比 | 预算执行率 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，增加结案率 | ≥95百分比 | 工作及时完成 |
社会效益指标 | 当地信访平稳 | 当地信访平稳 | 当地信访平稳 | 信访数量减少 | |
可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率提高 | ≥95百分比 | 提高办案业务 | |
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警对服务的满意度 | ≥90百分比 | 干警对物业后勤满意度 |
14、综合事务管理经费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13050024P00928210057Q | 项目名称 | 综合事务管理经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 | |
用于我院办案办案和单位之间日常运转。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25 | 50 | 85 | 100 | |||
绩效目标 | 1.缓解我院办公办案经费不足，保障我院办公办案正常运转。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | 法院案件的结案率 | ≥90百分比 | 工作完成情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 资金到位情况 | |
时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按照规定时间下达资金 | 下达资金时间 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100百分比 | 预算执行率 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率，增加结案率 | ≥95百分比 | 工作及时完成 |
社会效益指标 | 当地信访平稳 | 当地信访平稳 | 当地信访平稳 | 信访数量减少 | |
可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率提高 | ≥95百分比 | 提高办案业务 | |
生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源 | 办公中节约资源 | 节约资源 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对我院办案的满意度 | ≥90百分比 | 社会公众对我院办案的满意度 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
251027襄都区人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 404.00 | 404.00 | 274.00 | |||||||||||
襄都区人民法院小计 | 404.00 | 404.00 | 274.00 | |||||||||||
河北省财政厅关于提前下达2024年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2023】52号） | 175.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号） | 94.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号） | 167.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 1 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||
物业管理和机关后勤服务项目经费（政采） | 84.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||||
物业管理和机关后勤服务项目经费（政采） | 84.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
综合事务管理经费 | 280.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
襄都区人民法院上年末固定资产金额为5076.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为196.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
251027襄都区人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 5076.33 | |
1、房屋（平方米） | 7016 | 1927.74 |
其中：办公用房（平方米） | 2800 | 769.34 |
2、车辆（台、辆） | 25 | 281.70 |
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 4629 | 2866.89 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项